隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年部門預(yù)算

時(shí)間：2018-02-02 14:45:00 來源：　　

第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái) 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái) 2018年預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺(tái)站，享受高山艱苦臺(tái)站特崗津貼。

1、電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、部門基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺(tái)，直屬二級(jí)單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），無創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，人員編制19人、在職17人、退休6人，臨時(shí)工2人。

第二部分隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況：2018年我臺(tái)總收入350.72萬元, 其中財(cái)政預(yù)算：253.6萬元；其它收入：57.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)：39.84萬元，結(jié)余原因是：項(xiàng)目工程還未完工。較上年收支預(yù)算安排（568.91萬元），減少218.19萬元，減少率為 38 %，減少原因主要是減少一次性項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2018年我臺(tái)支出預(yù)算總額：350.72萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：298.42 萬元（基本支出179.42萬元：其中人員支出124.6萬元，公用支出54.82萬元；項(xiàng)目支出119萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.09萬元；醫(yī)療衛(wèi)生 6.33萬元；住房保障支出 17.88萬元，較上年預(yù)算安排（568.91萬元）,減少218.19萬元，減少率為 38%，減少原因主要是減少項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2018年我臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算：253.6萬元（基本支出 163.6 萬元，項(xiàng)目支出 90萬元），較上年預(yù)算安排（ 232.2萬元），增加21.4萬元，增長(zhǎng)比率為 9.22 %，增加原因主要是增加養(yǎng)老金預(yù)算及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：我臺(tái)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：我臺(tái)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門公用經(jīng)費(fèi)8.5萬元,其中辦公費(fèi) 2.47萬元，其它商品服務(wù)支出6.03萬元，上年無公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（七）政府采購(gòu)情況

2018年單位無政府采購(gòu)，2017年單位政府采購(gòu)金額19萬元,較上年預(yù)算安排增減少19 萬元，減少原因是2018年預(yù)算沒安排政府采購(gòu)。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年我臺(tái)無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，和上年同比無增減。

第三部分隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年部門預(yù)算表

第四部分隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái) 2018年預(yù)算績(jī)效情況說明

情況說明：2018年本部門預(yù)算安排項(xiàng)目90萬（電費(fèi)60萬、電子管及設(shè)備維護(hù)費(fèi)30萬），項(xiàng)目名稱：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目類型：常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)。